Recebimento da documentação física
Receber e registrar a documentação física no Tasy e/ou Intus, garantindo rastreabilidade na etapa de Pré-Faturamento.
Conferência e validação das documentações dos pacientes
Conferir guias de autorização, relatórios, prescrições (quando aplicável) e folhas de frequência, assegurando conformidade das informações.
Organização e digitalização de documentos físicos
Organizar, digitalizar e controlar documentos físicos, garantindo organização e rastreabilidade.
Conferência e validação das informações cadastradas nos sistemas
Verificar e validar se os dados de atendimento e autorizações estão corretamente cadastrados no Tasy e/ou Intus, assegurando consistência das informações.
Conferência de vínculo de senhas e guias de autorização à conta do paciente
Conferir o vínculo das senhas e guias de autorização às contas dos pacientes (duplo chek) assegurando a consistência das informações para o faturamento.
Controle de pendências de autorizações e documentação física
Monitorar e atualizar planilhas de pendências de autorizações e documentação, acompanhando correções pelas áreas responsáveis e garantindo continuidade do processo.
Conferência de sessões realizadas e lançadas em conta
Realizar a conferência entre as sessões realizadas e as lançadas na conta do paciente, garantindo precisão e correta cobrança à operadora.
Liberação das contas para o faturamento
Liberar as contas no sistema por meio “Protocolo Documento” enviando-as para etapa “Pré-Análise” dentro dos prazos estabelecidos.
Preparação e envio de documentação física a operadora e hospitais (quando aplicável)
Organizar e enviar a documentação física às operadoras, conforme critérios estabelecidos; imprimir capas e protocolos, garantindo correta identificação e rastreabilidade dos lotes.
Arquivamento de documentação física e digitalização de comprovantes
Organizar e arquivar a documentação física de forma padronizada e segura, garantindo integridade e rastreabilidade, além de digitalizar e anexar comprovantes de entrega nos sistemas.
Obtenção do relatório médico assinado (quando aplicável)
Apoiar o time da Central de Autorizações na obtenção do relatório médico assinado junto ao médico responsável, anexando no sistema (quando aplicável).
Envio de documentação física para auditoria médica de autorizações agudo (quando aplicável)
Enviar a documentação física aos auditores, conforme orientações da Central de Autorização; imprimir as documentações anexadas no sistema, garantindo correta identificação e rastreabilidade dos lotes.
Identificação e reporte de inconsistências
Identificar, tratar e reportar inconsistências nos documentos de faturamento, em parceria com as áreas envolvidas e sob orientação do Coordenador de Faturamento.
Interação com áreas internas
Manter comunicação constante com faturamento, recepção, central de autorização, enfermagem e demais áreas, garantindo informações completas, corretas e alinhadas para o faturamento.